برخی از مدیران ، در جریان فعالیت های تجاری خود ، کارمندان خود را به یک سفر کاری می فرستند. به عنوان یک قاعده ، کارمندان برای انواع نیازها - مسافرت ، اقامت ، وعده های غذایی و غیره هزینه می کنند. البته هزینه ها باید جبران شود ، اما برای این کار ، در پایان سفر ، باید به بخش حسابداری گزارش دهید.
دستورالعمل ها
مرحله 1
اولین کاری که باید انجام دهید جمع آوری تمام اسناد پشتیبانی است. اگر در طول سفر کاری با قطار به محل کار خود رسیدید ، فقط باید بلیط عادی نشان دهید ؛ در صورت سفر هوایی ، به کارت سوار شدن و رسید سفر نیاز دارید که هنگام خرید بلیط به شما داده شده است.
گام 2
در مواردی که پول خود را صرف غذا ، مثلاً برای ناهار در یک رستوران کرده اید ، رسید یا فاکتور را به بخش حسابداری ارائه دهید و مطمئناً باید از مهر موسسه حک شده باشد.
مرحله 3
در صورت هرگونه خرید برای فعالیت شرکت ، لازم است رسید فروش و رسید را ارائه دهید ، همچنین می توانید فاکتور را ضمیمه کنید.
مرحله 4
پس از جمع آوری کلیه رسیدها و رسیدها ، یک برنامه بازپرداخت سفر را خطاب به رئیس سازمان بنویسید. در این سند ، کلیه هزینه ها را با ذکر مقدار ، با ذکر مقادیر ذکر کنید. می توانید این اطلاعات را به صورت جدول ترتیب دهید. به یاد داشته باشید که همه هزینه ها باید از نظر اقتصادی توجیه شود ، فقط در این حالت اداره حسابداری می تواند آنها را در ترکیب هزینه ها گنجانده و در نتیجه پایه مالیات را کاهش دهد.
مرحله 5
برخی از سازمان ها از اصطلاحاً دستور احتمالی استفاده می کنند. شکل تدوین آن اختیاری است. به طور معمول ، هدف چنین هزینه هایی را مشخص می کند ، زمانی که کارمند باید هزینه های پشتیبانی را ارائه دهد. همچنین ، در سفارش ، می توانید حداکثر میزان هزینه ها را تعیین کنید. فراموش نکنید که شخصی را که مسئول خرید این یا آن محصول (خدمات) است ، نشان دهید. پس از آن ، این کارمند باید امضا کند ، که به معنی موافقت او با این دستور است.
مرحله 6
پس از تأیید هزینه ها و در عین حال توجیه اقتصادی آنها ، رئیس شرکت باید خود را با اطلاعات آشنا کرده و دستور بازپرداخت هزینه ها را تنظیم کند. به یاد داشته باشید که مبلغ باید ظرف سه روز پس از ارائه مدارک پشتیبانی توسط کارمند پرداخت شود.
