بارنامه سند لازم برای تأیید حمل کالا از انبار و پذیرش کالا به انبار است. انبار یا مسئول انبار توسط اشخاص مسئول مالی نوشته شده است. فرم فاکتور واحد با فرمان کمیته آمار دولتی روسیه به تاریخ 25 دسامبر 1998 به شماره 132 تنظیم می شود و TORG-12 نامیده می شود.
دستورالعمل ها
مرحله 1
2 فرم برای پر کردن آماده کنید ، زیرا فاکتور باید در دو نسخه پر شود: فرم اول باید نزد سازمان تامین کننده باقی بماند و سند حسابداری اصلی برای نوشتن اقلام موجودی است ، فرم دوم به سازمان خرید داده می شود و به عنوان مبنای ارسال کالاها و مواد.
گام 2
در خط "ارسال کننده" ، نام محموله را مطابق با اسناد ثبت نام ، و آدرس پستی آن نشان دهید.
مرحله 3
در خط "تأمین کننده" نام سازمان تأمین کننده را وارد کنید. این می تواند همان حمل کننده باشد ، یا می تواند یک شخصیت حقوقی متفاوت باشد.
مرحله 4
در خط "Payer" نام سازمان خرید را وارد کنید.
مرحله 5
در خط "دلیل" ، شماره و تاریخ قرارداد تهیه یا خرید / فروش را مشخص کنید. علاوه بر این ، در صورت وجود شماره و تاریخ بارنامه ، که برای شرکت حمل کننده صادر شده است ، نشان داده شده است.
مرحله 6
شماره و تاریخ فاکتور را مشخص کنید. جدول را با لیست کالاها و مواد پر کنید. داده های موجود در جدول باید دقیقاً با داده های موجود در فاکتور مربوط به قسمت تحویل مربوطه مطابقت داشته باشد.
مرحله 7
دفترچه باید توسط 3 نفر امضا شود: کارمندی که مجاز به رهاسازی محموله است (معمولاً مدیر انبار) و کارمندی که محموله را آزاد می کند (انبار دار). هر دو نسخه باید توسط مهر سازمان حمل و نقل تأیید شود.
مرحله 8
این قانون اجازه استفاده از فرم های فاکتور تهیه شده توسط سازمان را به طور مستقل می دهد. در این حالت ، داده های زیر لازم است: نام سند و سازمانی که آن را ساخته است. تاریخ سند نام ، هزینه و مقدار کالا موقعیت ها و امضاهای مسئول حمل و نقل و پذیرش ؛ چاپ هر دو طرف
مرحله 9
مسئول پذیرش کالا در سازمان پذیرنده باید نسخه اول را در قسمت "بار پذیرفته شده" امضا کند و مهر شرکت پذیرنده را بگذارد. می توان از نمابر مهر استفاده کرد ، اما این باید در قرارداد تحویل ذکر شود
